*、 *采购人名称: **************
*、 *履约供应商名称: **********
*、 *采购项目编号: *******************
*、 *合同编号: ********
*、 *验收单位: **************
*、 *验收日期: ****年4月**日
*、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 广博 **-9 双面胶带 **卷装 ******** 9.**米/卷 5 ***.0 广博/*******\**-9 验收通过 2 老板牌 *** 黑色墨水 6 **.8 老板牌\*** 验收通过 3 得力 **** 美工刀 3 6.0 得力/****\**** 验收通过 4 得力 *****卡纸 ***张/包 ** ***.0 得力/****\***** 验收通过 5 得力 ***** ****大背 **白色透明抽杆夹 宽白色5只/包装 5 **.5 得力/****\***** 验收通过 6 王会计 ****-** 听课记录本 ** **.0 王会计\****-** 验收通过 7 得力 *****-** **色*角杆马克笔 5 ***.5 得力/****\*****-** 验收通过 8 听雨轩 ****** 大双头多用记号笔签字笔【大双头】黑色**支 5 **.0 听雨轩\****** 验收通过 9 宝克 **-**** 中性笔笔芯 0.*** **支/盒 3 **.0 宝克/*****\**-**** 验收通过 ** 宝克 **-*** 0.*** 中性笔 **支装 3 **.4 宝克/*****\**-*** 验收通过 ** 得力 **** **/6通用订书针 ****枚/盒 **** **盒/包 3 **.9 得力/****\**** 验收通过 ** 广博 ***** 白色**透明文件袋 **个装 2 **.0 广博/*******\***** 验收通过 ** 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 兰承彪
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