*、 *采购人名称: ***************
*、 *履约供应商名称: ************
*、 *采购项目编号: *******************
*、 *合同编号: ********
*、 *验收单位: ***************
*、 *验收日期: ****年4月**日
*、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 得力 **** 便签本/便条纸/N次贴 3 **.5 得力/****\**** 验收通过 2 得力 **** 卷笔刀/削笔器 5 **.5 得力/****\**** 验收通过 3 闪迪(*******)**** /**** U盘 ** ***.0 闪迪/*******\****** 验收通过 4 得力 **** ****直尺 1 1.** 得力/****\**** 验收通过 5 得力*****板夹(单位:个)浅灰(************) 4 **.0 得力/****\***** 灰 验收通过 6 得力****大容量中性笔0.***子弹头(黑)**支 1 **.9 得力/****\得力**** 验收通过 7 得力 ****** 中性笔 5 **.5 得力/****\****** 验收通过 8 得力****便条纸带盒******(白)(盒) 2 **.0 得力/****\**** 验收通过 9 晨光 ******** ***角木杆铅笔 4 **.** 晨光/M&***;G\******** 验收通过 ** 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 党政办
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