*、 *采购人名称: **************
*、 *履约供应商名称: **********
*、 *采购项目编号: *******************
*、 *合同编号: ********
*、 *验收单位: **************
*、 *验收日期: ****年4月**日
*、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 卫洋 **-****加厚簸箕.铲子.灰斗 1 **.0 卫洋\**-**** 验收通过 2 得力 ***** *联单栏收据(混)(单本) ** **.0 得力/****\***** 验收通过 3 中环力安 ******** 水扫把 3 **.0 中环力安\******** 验收通过 4 妙洁 *****-** 扫把撮箕套装 1 **.0 妙洁/*****\*****-** 验收通过 5 洛楚 *****-**** 扫灰芦苇扫把 1 **.0 洛楚\*****-**** 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 吴燕
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