*、 *采购人名称: **************
*、 *履约供应商名称: **********
*、 *采购项目编号: *******************
*、 *合同编号: ********
*、 *验收单位: **************
*、 *验收日期: ****年4月**日
*、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 *鸿 **-**** 水桶 ***加厚塑料 1 **.0 *鸿 验收通过 2 得力 ****起钉器**#(混)(台) 2 5.0 得力/**** 验收通过 3 喜得福 *** 平板拖把 1 **.0 喜得福 验收通过 4 洁柔 *****-** 抽纸(**提) 1 ***.0 洁柔/C&***;S 验收通过 5 咖啡熊 **** 垃圾桶 3 **.0 咖啡熊 验收通过 6 家杰优品 **-**** 拖把 水拖 1 **.0 家杰优品 验收通过 7 得力 **** 记事贴(混)*******(包) 1 3.0 得力/**** 验收通过 8 得力 **** 重型订书机 ***页**/** (单位:台) 混色 1 **.0 得力/**** 验收通过 9 得力 **** 快干清洁印泥油(蓝)(瓶)印油 1 5.** 得力/**** 验收通过 ** 得力 **** 大头针(**克/盒) 1 1.8 得力/**** 验收通过 ** 得力 ***-***** 碳粉(黑色) (单位:只) 3 **.0 得力/**** 验收通过 ** 得力 **** 直尺 **** (单位:只) 1 2.8 得力/**** 验收通过 ** 得力 ****** 快干 印油 (红)(瓶) 2 **.** 得力/**** 验收通过 ** 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 杨筑
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