*、 *采购人名称: ******
*、 *履约供应商名称: 福泉市诺昊办公用品总汇
*、 *采购项目编号: *******************
*、 *合同编号: ********
*、 *验收单位: ******
*、 *验收日期: ****年4月**日
*、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 得力 **** 电水壶白色(单位:个)养生壶 5 ***.0 得力/****\**** 验收通过 2 得力 ******-** 得力******-**软包抽取式纸面巾(白)(3包/提)(单位:提) ** ***.0 得力/****\******-** 验收通过 3 得力 ***** 得力/**** ********泡棉双面胶带2.***********(白)(1卷/袋) ** **.0 得力/****\***** 验收通过 4 得力 ***** 得力/**** ***** 超市封箱胶带 ****x*** (单位:卷) *** 4 **.0 得力/****\***** 验收通过 5 得力 **** 得力/**** ****无线本笔记本作业本(混)-**页-**(本) ** **.0 得力/****\**** 验收通过 6 得力 **** 得力/**** **** 省力 订书机 (单位:台) 白色 2 **.0 得力/****\**** 验收通过 7 得力 **** 得力/**** **** 订书钉 **# ****枚/盒 (单位:盒)订书针 ** **.0 得力/****\**** 验收通过 8 公牛 ***-3米 8孔功率过载保护 国标插座 插板 ** ****.0 公牛/****\***-3米 验收通过 9 宝克 ****** 宝克/***** ******中性笔 0.5黑色 0.5蓝色 0.5 红色 *盒**支 *** ***.0 宝克/*****\****** 验收通过 ** 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 宋萍
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