*、 *采购人名称: **********
*、 *履约供应商名称: ***********
*、 *采购项目编号: *******************
*、 *合同编号: ********
*、 *验收单位: **********
*、 *验收日期: ****年3月**日
*、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 齐心 ******-6 透明胶带/宽胶带/封箱胶带 快递打包胶带透明 ******-6 2 **.0 齐心/*****\******-6 验收通过 2 诚云佳 G-******* 粉盒 1 ***.0 诚云佳\G-******* 验收通过 3 得力 **** 胶棒 2 6.0 得力/****\**** 验收通过 4 公牛 **-*** 电源插座 1 **.0 公牛/****\**-*** 验收通过 5 *木 **** 票夹/长尾夹 2 **.0 *木/*******\**** 验收通过 6 宝克 **-**** 中性笔 2 **.0 宝克/*****\**-**** 验收通过 7 得力 **** 剪刀 2 **.0 得力/****\**** 验收通过 8 手牌 ***** 订书机 2 **.0 手牌/**** ***\***** 验收通过 9 锐进 **-** 档案盒 4 **.0 锐进\**-** 验收通过 ** 得力 **** 订书钉 ** **.0 得力/****\**** 验收通过 ** 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 曾昭佩
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