*、 *采购人名称: ************
*、 *履约供应商名称: **************
*、 *采购项目编号: *******************
*、 *合同编号: ********
*、 *验收单位: ************
*、 *验收日期: ****年3月**日
*、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 得力 **** **网格文件袋 ** **.0 得力/****\**** 验收通过 2 格之格 ****** 硒鼓 2 ***.0 格之格\****** 验收通过 3 闪迪 *** ****-c和****.2双接口***电脑****外置扩容硬盘 *** 移动固态硬盘 1 ***.0 闪迪/*******\*** 验收通过 4 斑布 ******** ***抽本色抽纸(3包/提)软抽纸 4 **.2 斑布/****\******** 验收通过 5 南孚/***** 5号 7号 两节装 普通干电池 6 **.0 南孚/*****\5号2粒(2代) 验收通过 6 南孚/***** 5号 7号 两节装 普通干电池 ** **.0 南孚/*****\5号2粒(2代) 验收通过 7 雕牌 ****透明皂肥皂 去污渍清新洗衣皂 2 7.6 雕牌\****透明皂 验收通过 8 公牛 **-*** 8位电源插座插线板 1 **.0 公牛/****\**-*** 验收通过 9 得力 **** 剪刀***** 2 9.6 得力/****\**** 验收通过 ** 舒肤佳 纯白清香****香味随机 香皂 2 8.6 舒肤佳/*********\纯白清香型 验收通过 ** 得力 **** 档案盒**** 5 **.5 得力/****\**** 验收通过 ** 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 卢玲
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