*、 *采购人名称: *********
*、 *履约供应商名称: *************
*、 *采购项目编号: *******************
*、 *合同编号: ********
*、 *验收单位: *********
*、 *验收日期: ****年2月4日
*、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 得力 ***** **** ** 塑料文件盒 加厚档案盒 ** ***.0 得力/****\***** 验收通过 2 得力 ***** **/**张 活页替芯 5 **.5 得力/****\***** 验收通过 3 得力 ***** 垃圾袋 3卷/套 4 **.0 得力/****\***** 验收通过 4 得力 ***** 铂印 ** *** 8包 打印/复印纸 7 ****.0 得力/****\***** 验收通过 5 得力/**** 3号 国旗 (*********) **** 书报架/展示架 3 **.0 得力/****\**** 验收通过 6 得力/**** 涤纶面料加厚款3号党旗 ********* 红色**** 宣传单/海报/说明书 3 ***.0 得力/****\**** 验收通过 7 南孚/***** 南孚 ***-** 5号电池 普通干电池 碱性 聚能环3代 4粒/卡 2 **.0 南孚/*****\***-** 验收通过 8 得力 ***** ** 拉链袋 档案袋 ** **.0 得力/****\***** 验收通过 9 英雄 *** 钢笔 单支 1 **.** 英雄/****\*** 验收通过 ** 得力 **** 宽**** 牛皮纸 档案盒 资料盒 文件盒 文件收纳 1 **.** 得力/****\**** 验收通过 ** 得力 **** *** 皮面本 **/***笔记本 3 **.7 得力/****\**** 验收通过 ** 天章/***** ** 彩色 卡纸 ******张 2 **.6 天章/*****\天章**彩色卡纸 验收通过 ** 得力 ********* **** 美工刀 3 5.** 得力/****\********* 验收通过 ** 得力/**** 得力 **** 档案袋 2 **.** 得力/****\**** 验收通过 ** 得力 **** **/***笔记本 ** ***.5 得力/****\**** 验收通过 ** 得力 **** 笔用墨水/补充液/墨囊 1 **.** 得力/****\**** 验收通过 ** 得力 **** 账本/账册 日记账 2 **.** 得力/****\**** 验收通过 ** 得力 **** 薄型 复写纸 (蓝)(**.5*8.***)-***(***张/盒) 1 4.** 得力/****\**** 验收通过 ** 得力 **** 速干 中性笔 0.*** 子弹头 3 ***.4 得力/****\**** 验收通过 ** 得力 **** 订书机 订书器 **号 3 **.4 得力/****\**** 验收通过 ** 得力/**** 现金 日记账 *** 账本/账册 2 **.8 得力/****\**** 验收通过 ** 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 倪国胜
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