四川省农业农村厅关于对利用亚洲开发银行贷款农业综合开发长江绿色生态廊道项目审计发现问题整改结果的公告

****年2月至3月，审计厅对我厅农田建设外资项目利用亚洲开发银行贷款农业综合开发长江绿色生态廊道项目绵阳市安州区、盐亭县开展了现场审计，并反馈了审计意见。我厅高度重视，厅分管领导组织召开审计整改专题会议，研究部署整改工作，派出人员赴现场指导、督促被审计县（区）落实审计整改责任，期间还组织了审计回头看。此次审计查出3个方面**个问题，截至**月，立行立改问题**个，已完成整改**个，基本完成整改1个，审计整改结果已得到审计厅认可。现将整改结果公告如下：

*、关于“违反国家法规或贷款协定”的问题整改情况

（*）“个别子项目单位未严格履职，对未实施的项目审核确认计量，虚报工程款，涉及金额人民币**.***元”问题。已完成整改。*是停止向上申请提款报账，*是给予项目现场代表诫勉谈话处分，对施工单位、监理单位进行批评教育。*是按合同约定条款，监理单位给予业主方经济赔偿****元。

（*）“业主单位监管不力，部分子项目未按图施工，存在质量安全隐患”问题。已完成整改。安州区根据审计报告扣减多计工程款**.***元、对具体负责同志给予诫勉谈话处分，盐亭县扣减**口蓄水池工程款人民币2.***元、同时对监理、施工工作人员进行约谈、业主单位工作人员进行了提醒谈话。

（*）“个别项目单位履职不到位，招标文件涉嫌限制或排斥潜在投标人，投标人涉嫌串通投标，签订合同内容不明确，验收流于形式，任务完成量不实”问题。已完成整改。*是安州区财政采监部门对安州区农业农村局进行警告行政处罚。*是对相关责任人进行批评教育。*是加强对招标代理机构编制招标的审核和履职情况的监督，避免再次出现类似问题。*是省项目办联合厅机关纪委对省项目办委托的招标代理公司进行了廉政谈话。

（*）“部分项目单位存在不按要求发布公告、抽取评标专家的问题，个别招标文件涉嫌限制或排斥潜在投标人及在评标中不按要求评标”问题。已完成整改。*是对相关责任人进行批评教育和提醒谈话。*是加强对招标代理机构编制招标的审核和履职情况的监督，避免再次出现类似问题。

*、关于“项目管理方面”的问题整改情况

（*）“部分项目单位未严格执行国库集中支付制度，实拨资金到单位基本户或自有资金账户，存量资金未按规定缴回财政问题，涉及金额人民币***.***元”问题。已完成整改。对实有账户资金进行清理，将尚未支出的账户资金余额及时上交财政。下*步将严格执行财政存量资金清理相关规定和国库集中支付制度，杜绝类似情况再次发生。

（*）“违规支出项目管理费，涉及金额人民币**.***元”问题。已完成整改。将不符合亚行资金使用规定的项目管理费调整到区本级财政资金支出。今后将严格执行亚行项目管理费用使用相关规定。

（*）“个别子项目单位违规收取预付款保函，涉及金额人民币***.***元”问题。已完成整改。督促盐亭县及时清理****年、****年4个各项目预付款保函，今后将严格按照相关法律法规执行。

（*）“未按规定履行财政评审手续”问题。已完成整改。*是对后续项目工程招标控制价按要求送财政评审后再组织招标。*是对相关责任人进行批评教育或提醒谈话，进*步学习亚行项目管理办法，今后项目严格执行财政评审相关规定。

（*）“未按规定办理水土保持手续”问题。已完成整改。相关项目县完成项目补编工作，取得水土保持批复。今后将按照相关规定采购具备资质的服务单位编制水土保持方策报告书，及时组织专业人员设计水土保持施工图。

（*）“未按规定办理质量监督手续”问题。已完成整改。已联系水利质监部门，按照相关规定办理****年和****年亚行项目质量监督手续。今后将严格按照《建设工程质量管理条例》抓好后续工程项目质量监督。

（*）“部分子项目预留质量保证金比例违反国家规定”问题。已完成整改。已通知施工单位限期办理保留金返还相关事宜，在以后的项目管理过程中，严格执行相关政策规定。

（*）“部分子项目招标文件对投标人资格标准的要求涉嫌限制或排斥潜在投标人”问题。已完成整改。下*步将加强对工程招投标政策的学习，严格审查招投标文件，特别是资格条件的设置，避免出现类似问题。

（*）“盐亭县违规设置最低投标限价”问题。已完成整改。对本县委托的招标代理机构圣弘建设股份有限公司进行通报，2年内禁入盐亭县农业农村局代理项目。同时对相关监理招标业务人员进行批评教育，强化学习招投标法，杜绝类似情况再次出现。

*、关于“项目绩效方面”的问题整改情况

“个别子项目未按年度制度实施计划，项目推进滞后，超项目进度申请配套资金，配套资金使用率低”的问题。目前基本整改完成。截止**月底，亚行项目****-****年前*年基础设施建设内容已完成**%，亚行项目总体建设进度位居全国6省第*。

特此公告。

*川省农业农村厅

****年1月**日