2022年度温州市瓯江引水工程建设情况跟踪审计整改结果公告2024-01-12

根据温州市审计局《温州市瓯江引水工程建设情况跟踪审计报告》（温审投报〔****〕**号）文件要求，现将温州市瓯江引水工程整改情况结果公告如下:

*、关于基本建设程序执行不到位问题

1.项目选址与规划用地报批滞后问题。加强工程建设用地管控，依法依规使用土地，坚决杜绝违法用地的现象发生；同时加强项目前期管理，严格按照项目的建设程序执行。

*、关于建设资金筹集及管理使用不规范问题

1.工程款多计问题。按约定退还质保金时扣减运距差额7.***元以及扣减石料款**.***元。

2.违规支付土地复垦履约保证金问题。土地复垦履约保证金已于****年**月从工程款中扣回，公司加强整改工作，规范合同文本制定，加强合同履约监督，开展相关工程管理人员教育学习，杜绝此类情况再次发生。

3.支付总部服务费问题。已于****年3月**日退回全部服务费。

4.官网开发费用损失问题。公司根据集团*体化需要于****年9月**日关停官网。公司将严格落实审计整改任务，加强对信息化项目建设管理，做好对项目建设的科学布局，争取将官网信息及内容完善在信息化平台上。

*、瓯江引水工程建设期信息化项目招标文件内容重复问题

公司组织召开业主、承建单位、监理单位*方协调会议，针对瓯江引水工程建设期信息化项目招标的部分子项目内容相同，涉及重复报价2*元已签订补充合同，在第*期进度款支付时，予以扣回。

*、合同管理不规范问题

1.人员变更管理不规范问题。目前*标段***工程总承包单位地质工程师已更换为贾某某，注册岩土工程师，正高级工程师职称。

*、施工管理不到位问题

1.工程建设进度滞后问题。*是施工图设计完成时间滞后问题。目前，瓯江引水工程*、*标段剩余施工图已全部提交图审单位图审。公司根据合同约定按延滞时间，结合合同条款，对总承包单位进行处罚。*是开工滞后问题。加强工程管理，涉及到审批等相关事宜需要做出预判留出足够时间。

2.工程主要管理人员不到位且考勤资料与实际情况不*致问题。*是针对*标段***负责人潘某某和监理工程师罗某某出勤率较低，且考勤资料与实际情况不*致问题。公司对实际出勤率进行梳理审核，更换符合合同要求的项目负责人和监理工程师，同时对缺勤情况按合同条款处罚。*是针对应急段工程施工单位主要管理人员考勤资料与实际情况不*致问题。已开展相关工程管理人员教育学习，加强公司对承建单位管理人员的考勤管理，建立相关考勤制度，杜绝此类情况再次发生。

3.砂料堆放不规范问题。已按照水利水电工程施工安全防护设施技术规范*****-****整改到位。

4.施工现场安全措施落实不到位问题。已按照水利水电工程施工安全防护设施技术规范*****-****整改到位。

*、生态环境保护不到位问题

1.耕地耕作层剥离保护不到位问题。已按复垦方案要求进行整改。

2.施工现场污水处置不规范问题。已按照《中华人民共和国环境保护法》要求，设置有效的排水沟和集水坑，回收泥浆水到沉淀池集中处理。

*、下*步的工作措施

在按照审计报告提出的整改问题进行认真整改落实的同时，我们深刻吸取教训，在今后的工作中，进*步规范工程建设管理工作，严格控制建设成本，加强内控体系建设，确保将瓯江引水工程建设成*个干净优质创杯工程。

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****年1月**日