珠海联港投资控股集团有限公司关于珠海市金湾区2021年度区本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改结果的公告

根据《中华人民共和国审计法》规定，珠海市金湾区审计局对《珠海市金湾区****年度审计查出突出问题以及区本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告》进行公告。对该报告中涉及我公司存在的问题，我公司高度重视，认真分析原因，立行立改，现将整改结果公告如下：

*、关于项目设计方案优化不足，涉及金额****.***元的问题

（*）海堤加固项目生态框设计方案经济性不足，市场调研不充分，涉及金额约****.***元

已整改。在满足防洪标准的基础上，围绕海堤生态化建设进行适当优化：平沙东堤生态框相对堤线由近到远第1、3、5、7排满铺，第2、4、6、8排间隔铺，边缘位置设置隔板，以尽可能增强生态框整体受力条件。红旗段海堤生态框采用错缝布置方式，前后排生态框之间错缝搭接*****，维持框体之间土体宽度**左右。外江临水侧第*排生态框采用满铺布置，依靠自重抵挡风浪冲刷，保护后侧种植土及景观植物。第*、*排生态框采用角梅花形错缝布置，生态框之间采用防腐螺栓连接，两相邻生态框之间进行景观填土种植。该优化方案已按重大设计变更程序经主管部门批复。

（*）红树林种植地护岸方案设计优化不足，涉及金额***.***元

已整改。根据实际地形地貌及其他条件，对未实施红树林种植地部分项目进行方案优化，实际减少松木桩约******，可节省资金约****元。

（*）海堤堤身填料设计方案不经济，涉及金额***.***元

已整改。参考烂柴角海堤设计方案，对红旗海堤多年平均高潮位0.**以上外护岸内侧采用石渣进行填筑，下部采用块石抛填，现已按照设计变更程序经主管部门批复。

*、关于海洋生态修复项目概算苗木**虚高，涉及金额****.***元的问题

已整改。已根据***3年4月信息价及最新询价信息进行了全面调整。后续依据概算审查意见继续加强该项目的投资管控。

*、关于海洋生态修复项目海堤乔木种植品种选择合理性不足，涉及金额***.***元的问题

已整改。堤外3.**标高处生态框的植物品种，由原品种草海桐、露兜、莲叶桐、卤蕨改为杨叶肖槿、许树和芦苇；调整乔木规格，原鸡冠刺桐、黄槿、细叶榄仁、黄花风铃木和宫粉紫荆的胸径由**～****改为9～****，高度由3.8～4.**改为3.5～3.**；减少绿化种植范围，巡堤便道外侧绿化种植范围由7米改为3米，取消超出3米绿化种植范围的乔木、地被。该调整方案已出施工图。

*、关于代建的海洋生态修复项目计划竣工时间****年3月5日，截至****年**月，仅完成总进度的**%，截至****年2月底，项目仍处于停工状态的问题

已整改。针对部分建设内容超越防洪治导线问题，我公司已于****年1月**日完成整改并经珠江委验收销号。此外，我公司委托论证单位进行《鸡啼门水沙动力影响和方案优化研究》《鸡啼门生态海堤防灾减灾能力提升及断面方案优化研究》两个专题研究，为本项目洪水影响评价提供了技术支撑，已于****年3月**日取得珠江委对调整后项目建设方案的水行政许可决定书。****年7月**日取得省政府对项目占用生态保护红线的认定意见。

*、关于部分项目建设管理不规范的问题

已整改。我公司已按要求落实对相关单位履职到位情况检查，要求参建单位按合同约定认真履职，并同步制定了项目人员考勤制度，后续工作中将加强监督管理及履职检查。

*、关于雨水井箅普遍存在未按设计及规范施工、方案设计、预算编制不规范等问题

已整改。根据审计建议，我公司会同监理、设计单位重新核查已实施部分的实体项目质量，对已完工及在建项目材料进行全面排查，其中金湾区双湖路南段*期道路工程共划分两个标段施工，****年9月**日及**月**日分别通过竣工验收。鉴于项目已竣工验收，市面上球墨铸铁材质厂家非常少且树脂合金式圆形涡轮式井箅可满足功能使用，但两种材质圆形涡轮式井箅存在*定的价差，我公司已在各标段的竣工结算中予以扣减该部分价差。对于尚未结算的金湾区呈祥路道路工程、金地花园西侧市政配套工程，我公司均已按设计变更程序完善相关手续，施工结算中将按实扣减。后续建设管理工作中，我公司将加强监督及履职检查。

*、关于公路及市政道路主要材料未按设计及规范要求检测，存在质量隐患问题

已整改。我公司已对涉及的项目召开材料检测专题会议，总结经验教训，举*反*，要求监理单位严格审核各项工程材料检测方案，保证材料质量，并要求今后项目的材料检测方案层层审核，层层把关，做到应检必检，确保工程质量有序可控。后续工作中，将依据规范制定各类工程、各种材料和必要指标的检测试验制度，加强监督管理及履职检查，确保管理工作做到精细标准化。

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****年7月**日