*、 *采购人名称: ***********
*、 *履约供应商名称: *******
*、 *采购项目编号: *******************
*、 *合同编号: ********
*、 *验收单位: ***********
*、 *验收日期: ****年1月**日
*、 *验收结果:
序号
服务内容
验收数量
验收金额(元)
验收标准\规格型号\技术标准
验收结果
备注
1
得力***中性笔(黑)
**
**.0
得力/****\***
验收通过
2
得力****经典办公剪刀(混)(把)
3
**.0
得力/****\****
验收通过
3
得力****固体胶棒(只)
**
**.0
得力/****\****
验收通过
4
得力******中性笔(黑)(单位:支)
2
**.0
得力/****\******
验收通过
5
得力 **** 彩色记事贴便签纸便利贴 (混) (单位:包)
2
5.0
得力/****\****
验收通过
6
得力 **** 订书机 **# (单位:台) 混色
3
**.**
得力/****\****
验收通过
7
【运费】
1
0.0
验收通过
验收报告:
验收人员名单: 陈俊安
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