*、 *采购人名称: ******
*、 *履约供应商名称: ***********
*、 *采购项目编号: *******************
*、 *合同编号: ********
*、 *验收单位: ******
*、 *验收日期: ****年1月**日
*、 *验收结果:
序号
服务内容
验收数量
验收金额(元)
验收标准\规格型号\技术标准
验收结果
备注
1
世昌档案 奥凯****-*** 彩面商品明细分类账
**
***.0
世昌\奥凯****
验收通过
2
水笔
3
***.0
晨光/M&***;G\*****
验收通过
3
得力****固体胶(白)(4支/盒)
**
***.0
得力/****\****
验收通过
4
得力 **** 长尾票夹套装(混)(**只/筒) (单位:筒)
9
***.0
得力/****\****
验收通过
5
得力****文件夹(混)(只)
**
**.0
得力/****\****
验收通过
6
【运费】
1
0.0
验收通过
验收报告:
验收人员名单: 单振兴
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