*、 *采购人名称: *********
*、 *履约供应商名称: *************
*、 *采购项目编号: *******************
*、 *合同编号: ********
*、 *验收单位: *********
*、 *验收日期: ****年1月**日
*、 *验收结果:
序号
服务内容
验收数量
验收金额(元)
验收标准\规格型号\技术标准
验收结果
备注
1
得力 ****** 粉盒
4
***.0
得力/****\******
验收通过
2
打印机维修费
**
***.0
其他家\打印机维修
验收通过
3
电脑维修费
**
***.0
戴尔/****\维修
验收通过
4
晨光*次性纸杯
8
***.0
晨光/M&***;G\纸杯
验收通过
5
爱普生原装墨水
1
**.0
爱普生/*****\***
验收通过
6
心相印/**** *** **** **** ***** 抽纸
5
***.0
心相印/**** *** **** ****\*****
验收通过
7
得力******-**卷筒纸(混)(**卷/提)
6
***.0
得力/****\3层***克***卷
验收通过
8
得力**纸***加厚8包装
2
***.0
得力/****\珊瑚海
验收通过
9
天威 **-******* 硒鼓
2
***.0
天威/*****-****\**-*******
验收通过
**
晨光****背宽档案盒********
**
***.0
晨光/M&***;G\********
验收通过
**
晨光*****彩色长尾夹****(筒装)********
5
**.0
晨光/M&***;G\********
验收通过
**
晨光*****彩色长尾夹****(筒装)********
4
**.0
晨光/M&***;G\********
验收通过
**
晨光中性笔办公 *** 0.***(**支/盒)
**
***.0
晨光/M&***;G\*** 蓝
验收通过
**
【运费】
1
0.0
验收通过
验收报告:
验收人员名单: 刘翠
联系客服
APP
公众号
返回顶部