*、 *采购人名称: **********
*、 *履约供应商名称: ***********
*、 *采购项目编号: *******************
*、 *合同编号: ********
*、 *验收单位: **********
*、 *验收日期: ****年1月**日
*、 *验收结果:
序号
服务内容
验收数量
验收金额(元)
验收标准\规格型号\技术标准
验收结果
备注
1
木柄拖把
**
***.0
***\拧水拖把
验收通过
2
晨光**-***中性替芯,0.***
**
**.0
晨光/M&***;G\***
验收通过
3
木柄竹扫把
**
***.0
***\竹枝扫把
验收通过
4
岳阳楼精品*****复印纸
2
***.0
岳阳楼精品\**/***
验收通过
5
双面胶带
1
2.5
***\胶带
验收通过
6
*次性口罩
***
***.0
畅达\耳挂式
验收通过
7
标拓 (*******) ****** 硒鼓
2
***.0
标拓\******
验收通过
8
小刀
**
5.0
***\***
验收通过
9
厕必净
**
**.0
***\除臭
验收通过
**
"**"消毒液
**
**.0
***\外用
验收通过
**
气 针
5
5.0
***\***7*1.**
验收通过
**
新*年桌面型计算器
3
***.0
新*保/*********\**-****
验收通过
**
塑料文件夹
**
***.0
***\***
验收通过
**
棕扫把
**
***.0
***\***********
验收通过
**
小学生素质发展报告手册
**
***.0
***\**-R
验收通过
**
高森抽杆夹
**
**.0
高森/*****\****
验收通过
**
高森抽杆夹
**
**.0
高森/*****\****
验收通过
**
*****碳粉
**
***.0
兰韵/******\*****
验收通过
**
汰渍洗衣粉(2.***)
4
***.0
汰渍/****\汰渍无磷洗衣粉2.***袋装
验收通过
**
子弹头*****排插(2.**)
1
**.0
子弹头\子弹头*****
验收通过
**
晨光(M&***;G)0.5 **中性笔风速********
**
**.0
晨光/M&***;G\********
验收通过
**
【运费】
1
0.0
验收通过
验收报告:
验收人员名单: 曾智燕
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