*、 *采购人名称: **************
*、 *履约供应商名称: ********
*、 *采购项目编号: *******************
*、 *合同编号: ********
*、 *验收单位: **************
*、 *验收日期: ****年**月3日
*、 *验收结果:
序号
服务内容
验收数量
验收金额(元)
验收标准\规格型号\技术标准
验收结果
备注
1
公牛 ***-****** 多功能插座
5
***.0
公牛/****\***-******
验收通过
2
递乐口取纸标签纸不干胶标签贴
2
**.0
递乐\*****
验收通过
3
得力(****)**** 0.***黑色直液式走珠签字笔
**
**.0
得力/****\****
验收通过
4
得力****档案盒(蓝)(只)
**
***.0
得力/****\****
验收通过
5
新时达**-****纽扣袋**文件袋透明塑料档案袋加厚票据按扣文具收纳袋资料袋
**
**.0
新时达/********\**-****
验收通过
6
晨光中性笔 风速** 0.***(**支/盒)
**
**.0
晨光/M&***;G\** 红
验收通过
7
得力****-2#彩色长尾票夹长尾夹****(筒装)(混)(**只/筒)
5
***.0
得力/****\****
验收通过
8
得力 **** 订书钉 **# ****枚/盒 (单位:盒)
**
**.0
得力/****\****
验收通过
9
得力(****)****回形针(***枚/盒)(单位:小盒)
**
**.0
得力/****\**
验收通过
**
得力(****)****省力订书机(单位:台)白色
**
***.0
得力/****\****白
验收通过
**
*岁山 饮用天然矿泉水 ********瓶 整箱装
**
****.0
景田\******
验收通过
**
【运费】
1
0.0
验收通过
验收报告:
验收人员名单: 黄丽
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