*、 *采购人名称: ************
*、 *履约供应商名称: 隆回县天天红*店文具店
*、 *采购项目编号: *******************
*、 *合同编号: ********
*、 *验收单位: ************
*、 *验收日期: ****年**月**日
*、 *验收结果:
序号
服务内容
验收数量
验收金额(元)
验收标准\规格型号\技术标准
验收结果
备注
1
利兵*次性竹纤维纸杯 **个*包 **包*件 单包价
1
**.**
其他家\****
验收通过
2
得力(****) ***** 电热水壶 (绿) (单位:台)
1
***.0
得力/****\*****
验收通过
3
布衣柜 单个价
1
***.0
其他家\*****
验收通过
4
洁丽雅柔软运动毛巾 单块价
2
**.0
洁丽雅/*****\***
验收通过
5
蓝月亮洗手液 抑茵不伤手 单瓶价
1
**.0
蓝月亮/**** ****\蓝月亮
验收通过
6
*********实木取暖器 单个价
1
**.0
其他家\***
验收通过
7
*******心心相印抽纸 ***抽/包 **包*提 单提价
1
**.5
心相印/**** *** **** ****\*******
验收通过
8
得力****订书机**页(黑)
1
**.5
得力/****\****黑
验收通过
9
超细*********加厚抹布 不褪色不掉毛 单块价
2
**.6
妙洁/*****\****
验收通过
**
英派植绒乳胶加厚手套 单双价
1
**.0
英派尔\****
验收通过
**
爱好 ****笔0.***中性笔 **支*盒 **盒 *条 单盒价
1
**.4
爱好/*****\****
验收通过
**
南孚7号电池
1
5.0
南孚/*****\7号电池
验收通过
**
南孚 碱性5号电池 2粒装 单对价
1
5.0
南孚/*****\5号电池2粒装
验收通过
**
得力 **** 图钉 ***粒/盒 (单位:盒)
1
2.5
得力/****\****
验收通过
**
【运费】
1
0.0
验收通过
验收报告:
验收人员名单: 邹争龙
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