杭州市临安区农业农村局文件
临农〔****〕***号
关于《临安区林业资源资产保护和政策执行情况专项审计调查报告》的整改结果报告
临安区审计局:
《临安区林业资源资产保护和政策执行情况专项审计调查报告》(临审调报[****]7号)已收悉,我局对报告提出的问题高度重视,组织专题会议研究,制订方案认真进行整改,现将有关整改结果回复如下:
*、问题整改的总体情况
审计报告要求我局整改的问题共有**个,已完成整改**个(其中审计期间完成整改2个),正在整改中9个,因编制原因暂时未能整改1个。
*、问题整改的具体情况
(*)部分集体林租赁补偿金沉淀问题
清管局****年进行核心区、缓冲区集体林租赁工作时,廖红卫承租的集体林均处于保护区核心区及缓冲区范围内,但廖红卫本人并未签字同意,然而,自集体林租赁工作开展以来,廖红卫的集体林租赁费用(比公益林补偿金高出部分差额),资金*直拨付给清管局代管,****-****年代管资金共计**.***元,该资金*直留存清管局账户,导致资金沉淀。
整改情况:由清凉峰管理局负责整改,已完成整改。清凉峰管理局已把****-****年清管局代管的涉廖红卫的集体林租赁资金**.***元上交到财政专户。
(*)部分疫木款结算缴纳不及时问题
区农业农村局提供的****-****年疫木款回收明细表显示,各疫木处置企业缴纳疫木款时,部分存在非税收入结算缴纳不及时的情况,如部分在**年秋季之前处置的疫木款到**年7月才开始结算缴纳。经统计,****-****年共涉及资金****.***元,其中跨年度缴纳的资金***.***元,涉及年度疫木处置时间均为上*年的**月开始至当年度的4月结束。
整改情况:已完成整改。在集中除治期(**月至次年4月)疫木处置结束后,及时催缴疫木款,做到疫木款当年缴清。
(*)部分林业专项资金预算执行率不高问题
区农业农村局提供的《临安区****-****年林业资源保护和政策执行相关财政资金使用情况表》显示,****年至****年,林业资源保护和政策执行相关财政资金总体预算执行率为**.**%,但仍有部分专项资金预算执行率不高,如:****年至****年的“森林公安补助”专项,执行率分别为**.**%、**.**%和**.**%;****年和****年的“首席专家人才经费”专项,执行率分别为**.**%和**.**%;****年的“资源保护管理工作经费”专项,执行率为**.**%。
整改情况:已完成整改。*是要科学合理编制预算,加强绩效管理。根据单位工作特点,合理把握预算重点,统筹安排,提高预算编制的准确性、可靠性。对当年项目资金结余量大的单位(科室)作为项目绩效评价的重点,并将绩效评价的结果作为下*年度预算安排的重要依据,强化预算经费的使用,提高资金使用效益。*是完善单位内部控制制度,提高预算执行率。进*步健全和完善内部控制制度,强化单位内部管理,确保财政预算资金的有效执行。
(*)存在公益林被破坏现象
将临安区省级及以上公益林矢量数据与临安区****年遥感影像进行比对分析,发现存在公益林被破坏的疑点,经区农业农村局实地核查,确认以下*处为公益林被破坏:天目山镇*里村*处,处于国家级公益林地范围内,涉及面积约****.9平方米,****年开始*村民*续搭建简易房养鸡养鸭,无林地征占用审批手续。
整改情况:正在整改中。临安区农业综合行政执法队於潜中队对破坏公益林行为进行了查处;目前已编制完成公益林变更调整请示材料,按程序逐级上报审核办理中。预计完成时间****年**月。
(*)国家级公益林范围内种植经济林木
於潜镇方元村*处,处于国家级公益林地范围内,原为竹林地,****年初因雪灾倒伏,林地所有人于****年下半年将倒伏的竹子清理掉,种上了香榧树苗,涉及面积约****.**平方米,未经林业部门审批。
整改情况:正在整改中。临安区农业综合行政执法队於潜中队对违法行为进行了处罚,已收回森林生态效益补偿资金并处2倍罚款; 目前已编制完成公益林变更调整请示材料,按程序逐级上报审核办理中。预计完成时间****年**月。
(*)部分公益林范围划定不精确
将临安区省级及以上公益林矢量数据与临安区****年遥感影像进行比对分析,发现临安区存在多处公益林划定不合理的疑点,审计组与农业农村局和镇街相关人员进行了实地核查,有以下*处确认为公益林范围划定不精确,涉及总面积约*****.**平方米:玲珑街道高源村*处,被划定为省级公益林,涉及面积约*****.1平方米,实为耕地;潜川镇*坑村*处,被划定为国家级公益林,涉及面积约****.**平方米,实为已关停老矿区;龙岗镇兴龙村*处,被划定为国家级公益林,涉及面积约****.**平方米,实为*处坑塘,****年*改*拆时龙岗镇人民政府用来堆放建筑垃圾;龙岗镇郡沃村*处,被划定为国家级公益林,涉及面积约****.**平方米,实为拌料场;锦南街道上畔村*处,被划定为省级公益林,涉及面积约***.**平方米,实为**年代建成的老旧民宅、水泥硬化的庭院;锦城街道钱王铺村*处,被划定为国家级公益林,涉及面积约****.**平方米,实为原硖石村**年代的小学校舍;高虹镇大山村*处,被划定为国家级公益林,涉及面积约***.**平方米,实为**年代建造的泥墙房、****年在泥墙房老地基上原拆原建的住宅、水泥硬化的道坦;清凉峰镇白果村*处,被划定为国家级公益林,涉及面积约***.**平方米,实为原顺溪镇里仁村****年修建的公墓;潜川镇青山殿村*处,被划定为国家级公益林,涉及面积约***.**平方米,实为****年左右建成的民宅和水泥道坦;龙岗镇龙井村*处,被划定为省级公益林,涉及面积约****平方米,实为*处家庭农场。
整改情况:正在整改中。目前已完成所涉地块实地踏勘和范围勾绘,编制完成公益林变更调整请示材料,按程序逐级上报审核办理中,预计完成时间****年**月;已下发通知,准备收回公益林补偿资金,预计完成时间****年2月。
(*)公益林范围调整不及时
将临安区省级及以上公益林矢量数据与临安区****年遥感影像进行比对分析,发现太阳镇太阳村*处国家级公益林于****年进行了旱地改水田项目建设,涉及面积约****.** 平方米。经与农业农村局调查核实,确认该地块于****年区划界定为公益林,****年经国土部门批准实施了垦造耕地项目,按规定应于****年调整出公益林范围,但没有及时调整。
整改情况:正在整改中。目前已完成所涉地块实地踏勘和范围勾绘,编制完成公益林变更调整请示材料,按程序逐级上报审核办理中,预计完成时间****年**月;已下发通知,准备收回公益林补偿资金,预计完成时间****年2月。
(*)部门间地类认定不*致
将临安区省级及以上公益林矢量数据与临安区****年遥感影像进行比对分析,结合临安区****-****年土地利用变更调查矢量数据,发现存在林业部门和国土部门间地类认定不*致的情况,如:潜川镇青山殿村*处,涉及面积约****.**平方米,林业部门将其划在国家级公益林地范围内,而国土部门认定其为建设地,并批准在该地块上新建房屋,林业部门未参与联合踏勘。
整改情况:正在整改中。目前已完成所涉地块实地踏勘和范围勾绘,编制完成公益林变更调整请示材料,按程序逐级上报审核办理中,预计完成时间****年**月;已下发通知,准备收回公益林补偿资金,预计完成时间****年2月。
(*)枯死松树清理补助资金结算单据不规范
审计对区农业农村局提供的过磅单进行审查时发现,过磅单作为财政资金补助及非税收入缴纳的唯*结算原始凭据,存在诸多不规范,如各公司单据格式不*,部分过磅单为非原始单据,而是疫木企业誊抄或汇总登记;过磅单数据真实性无法把控,监管流程均未体现。
整改情况:已完成整改。*是由区植物检疫站统*印制磅单,每份磅单由清理队负责人、驾驶员、村级监管员、疫木企业*方签字确认。*是由区植物检疫站委托第*方驻疫木企业实时监管,每车疫木称重时需有第*方人员在场,签字确认。
(*)各镇街疫木清理队*未统*管控
区农业农村局在松材线虫病疫木清理队*的管理上,目前未实施统*管控,镇街各自为政,清理队*组成形式不*。如昌化镇****-****年的清理队由镇政府统*组织,以镇政府名义同第*方劳务承包公司签订合同,通过政府购买服务的形式,由第*方提供疫木清理服务;於潜镇的清理队由各村自行确定,确定后签订*方协议,涉及村负责对清理队*的采伐监管、疫木到定点处理点的押运及登记,清理队*按技术规程进行采伐清理,镇政府负责技术指导、抽查、根据甲方委托进行资金核实拨付。
整改情况 :已完成整改。各镇街由镇政府或街道办事处统*组织疫木清理招投标工作,签订统*规范合同。
(**)疫木除治性采伐未实现全过程监管
区农业农村局在松材线虫病疫木除治性采伐过程中未能提供全过程现场监管相关台账资料,经了解,区农业农村局对除治性采伐采用了抽样核查与验收的办法,部分镇街疫木除治性采伐未实现全过程现场监管,部分镇街在处置过程中派专人进行现场监管以及采伐后的抽查。
整改情况:已完成整改。*是由各镇街建立村级监管员制度,监管员对本村范围的疫木采伐进行监管,主要监管清理数量和清理质量。清理数量由监管员在磅单上签字确认。*是区级层面继续实施中期质量检查和竣工验收制度,督促各镇街实施全过程监管。
(**)古树名木保护不到位
审计实地抽查了部分古树名木,发现存在以下*方面的问题:
*是部分古树名木周围未设置必要的保护设施,如:玲珑街道桥岭村古树名木,周围无任何保护设施,编号***********;临安区颊口至华光潭农村公路改造提升工程在*株古树的保护范围内施工,工程施工产生的碎石已堆至树底下,古树底下放了*块挡板阻隔,未见其它保护措施,编号***********。
*是未按规定划定保护范围,如:玲珑街道双源村古树名木,划定的保护范围小于树冠垂直投影面积,编号***********。
*是古树名木有被损害的情况,如:板桥镇花戏村编号为***********的银杏树树干周围地面被水泥硬化,主干被截顶,大的枝干被剪去;於潜镇田干村编号***********的银杏树树干周围地面被水泥硬化,堆放了不少垃圾,树干上的洞内也有垃圾。
*是清凉峰国家级自然保护区内1株古树,未及时更换全省统*的新铭牌。
整改情况:*、部分古树名木周围未设置必要的保护设施,已完成整改。玲珑街道桥岭村的枫香树(编号************)周边已破除部分地面非通透性硬化,树根周围翻挖培土,砌矮墙围护。对编号为************的榧树,****年9月**日,我局与清凉峰保护区管理局*同向施工方提出了严格按照《临安区颊口至华光潭农村公路改造提升工程对清凉峰国家级自然保护区生态影响专题报告》要求落实生态保护措施。施工方于****年**月**日,对该古树进行了铁栏杆围护以及挂警示牌,并落实人员观测古树生长情况。*、未按规定划定保护范围,已完成整改。玲珑街道双源村的银杏树(编号为************)已破除树干周围硬化,扩大保护范围,对原硬化区域培土覆绿。*、古树名木有被损害的情况,已完成整改。板桥花戏村的银杏树(************)已破除树干周围地面硬化,树干周围填肥土增加养分,周围砌砖墙进行保护。於潜田干村的银杏树(***********)已破除树干周围地面硬化,移除原树下洗手池,清除树干周围及树干内水管、电线等垃圾,树根周围砌石坎进行保护。*、清凉峰国家级自然保护区内1株古树,未及时更换全省统*的新铭牌。已完成整改。对保护区内的这株古树已制作全省统*铭牌并进行了更换。现对全区范围内已调查登记古树进行再梳理,统计全区范围内需补挂铭牌数量,将统*制作补挂。
(**)公益林管护能力建设不到位
截至目前,临安区拥有重点公益林***.*****亩,尚未设立公益林专门管理机构,未配备公益林专职管理人员。
整改情况:正在整改中。因为涉及到机构编制,需要和相关部门进*步研究沟通,目前职能由国土绿化科配备人员承担,保证公益林日常管理工作需要。
(**)国有林场人员队*老龄化
杭州市临安区天目山林场是临安区农业农村局下属的公益*类事业单位,始建于****年1月,现设有於潜下埠溪总场和*都、*秋两个分场。截至****年**月,全场有正式职工**人,核定事业编制为**人。在职职工平均年龄达**岁以上,无**岁以下管理和专业技术人员。
整改情况:未进行整改。天目山林场原为自收自支单位,****年核定编制**名,实有人员**名,****年“*定”方案中编办核定编制**名,财政渠道改为财政适当补助,但实有人员仍有 **人,通过这几年退休的消化,目前仍有**人,仍超过核定编制数的**%,编办不允许超编单位新进人员的招录。
(**)公益林专职护林员缺乏
截至目前,临安区共有***名公益林护林员,全部为兼职护林员,无专职护林员。
整改情况:部分完成整改。天目山国家级自然保护区管理局、清凉峰国家级自然保护区管理局、国有天目山林场的*****亩国有公益林已配备了**个专职护林员。我区集体所有*******亩省级以上公益林按要求需配备***名公益林护林员,目前是兼职,平均每人每年劳务报酬****元左右。如按要求配备专职护林员,需要区财政每年再安排护林员工资*****元,目前难以实现。
(**)公益林管护合同不规范
区农业农村局公益林管护合同存在合同内容不齐全的问题,合同中的“管护范围”内容(包括小地名、小班号、面积、*至)全部未填写。
整改情况:正在整改中。针对公益林管护合同不规范的问题,区农业农村局在审计期间已进行了整改,下发了加强公益林护林员管理工作的通知,开展了全区***名护林员管护合同的重新审核签订工作, ****年2月整改完成。
(**)林业防灾规划建设不到位
截至审计日,区农业农村局尚未编制森林火灾防灾规划。
整改情况:正在整改中。森林火灾防灾规划编制是*项全面性、系统性、规范性工作。目前由区森林消防指挥部制定的我区森林火灾应急预案正在征求意见阶段。今年,我区作为全国自然灾害综合风险普查工作国家试点县,将完成森林火灾风险普查工作。明年,我们将结合全区森林火灾应急预案及森林火灾风险普查工作报告编制森林火灾防灾规划。计划在明年6月完成编制工作。
(**)林业执法处罚补种树木执行不到位
根据区农业农村局提供的林业执法案件统计表,****-****年共查处林业行政案件***起,其中**起责令补种树木的违法毁林案件截至审计日仍未补种到位,涉及补种树木****株。主要原因是被罚人拒不补种,而林业执法无相应的制约措施。
整改情况:已完成整改。****-****年期间施行的《中华人民共和国森林法》(****年修订)第***条规定“拒不补种树木或者补种不符合国家有关规定的,由林业主管部门代为补种,所需费用由“违法者支付”,“代为补种”没有明确对应的强制措施,所以林业执法处罚补种树木执行不到位。新《中华人民共和森林法》自****年7月1日起施行,明确了可以采取代履行的手段及树木补种的标准,与《中华人民共和国行政强制法》第**条及***条代履行相对应。****年7月1日以后立案的林木案件,责令补种而当事人拒不补种树木,或者补种不符合国家有关规定,本单位将依法组织代为履行。
(**)林业工程建设项目管理不规范
审计抽查了“临安山核桃”亮牌战略攻坚行动建设项目,发现存在以下不规范的情况:*是项目申报面积与实际面积不*致;*是项目实施面积无证明材料;*是验收申请表投资数与印证材料数据不*致;*是项目验收材料不规范。
整改情况 :已完成整改。 *是针对审计提出项目申报面积与实际面积不*致问题:在今后项目审核申报材料时就通过实地勾绘*分之*小班图面积,确保实施面积的准确性。*是针对审计提出项目实施面积无证明材料的问题:在今后项目验收文本中也提供相应项目申报时提供的实施面积证明材料。*是针对审计提出验收申请表投资数与印证材料数据不*致问题:要求实施主体在今后提供的验收财务相关印证材料中,去除支出超出项目申报投入资金的无关印证材料。*是针对审计提出项目验收材料不规范问题:严格按照项目管理办法,开展对项目立项前、实施中、验收期认真审查、督查指导、严格验收,对项目申报材料、验收材料开展文本与电子双归档。
(**)公益林补偿对象信息更新不及时
审计发现,****-****年,临安区存在向已死亡补偿对象账户继续拨付公益林损失性补偿资金的情况。经与农业农村局核实,造成该问题的主要原因是部分镇、村未及时把户主死亡调整补偿对象的信息上报至公益林业务科室,且数字财政—乡镇公共财政信息管理系统(补偿资金拨付平台)和临安农商银行系统无补偿对象死亡甄别功能无法及时停止相应款项的拨付。
整改情况:已完成整改。 ****-****年,临安区存在少量向已死亡户主(补偿对象)账户继续拨付公益林损失性补偿资金的情况,原因:1.部分镇、村未及时把户主死亡调整补偿对象的信息上报至公益林业务科室;2.****年之前,数字财政——乡镇公共财政信息管理系统和临安农商银行无补偿对象死亡甄别功能所致。****年开始,数字财政——乡镇公共财政信息管理系统全面开通补偿对象死亡甄别功能后,公益林损失性补偿资金发放到死亡的补偿对象个人账户中的情况基本不会再发生。****年发放公益林损失性补偿资金时,数字财政——乡镇公共财政信息管理系统就甄别出**个死亡户主(补偿对象)账户,镇、村核实修订上报正确的资金拨付信息后已成功发放。
*、审计建议的采纳情况
审计提出的建议非常中肯,也非常切合我局当前工作中存在的不足方面,我局均已采纳。按照审计建议要求,我局将加强林业资金管理、林业资源资产保护、疫木除治管理、林业执法管理、林业工程管理等方面工作,建章立制。按照法律法规的要求,结合审计发现的问题,我们将举*反*,在今后的工作中加以改正提高。
(*)推行问效机制,强化财政资金使用绩效意识方面。
要完善专项资金绩效评价机制,提高资金使用效益。根据《临安市人民政府关于印发临安市级财政专项资金管理办法的通知》(临政函〔****〕***号)要求,重新修改《临安区农林渔业发展专项资金与项目管理办法(试行)》,逐步完善项目专项资金绩效评价机制,按照“事前审核、事中检查、事后评价”的要求对林业专项资金实施全过程监管,把专项资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来,做好项目绩效跟踪和评价,提高资金使用效益。
(*)实施动态监测,加强林业资源资产保护力度方面。
*是要加强森林资源的年度监测。根据年度发生的林地征占用、木材采伐、绿化造林、林业灾害防治和涉林违法案件等资源变化情况,结合省林业局下发的监测变化图斑、森林督查图班进行现地核查,查清年度森林资源和公益林变化情况,及时进行变更登记,形成森林资源*张图和年度森林资源数据。
*是要加强森林病虫害的预测预报,开展疫情调查。我区的森林病虫害防治,目前最为突出的就是松材线虫病防控工作,直接威胁到我区****亩松林的安全。在实际工作中,我局积极按照《松材线虫病疫区和疫木管理办法》和《松材线虫病防治技术方案》,每年开展春、秋两季的松材线虫病疫情普查工作,疫情发生情况及时上报国家及省市有关部门。同时积极按疫情普查情况,制订本区的松材线虫病年度除治方案,组织各镇街及时开展除治工作。
*是要开展古树名木补充调查,对古树名木数据库进行核实完善,及时掌握古树名木的生长状况,及时采取有效措施。
*是要加强林业法律法规的宣传教育,提高全社会保护森林资源意识。
(*) 统*地类认定,推动部门间数据互通和共享方面。
由于种种原因,第*次全国国土调查的数据还不能共享。新的国土空间规划工作也刚刚开展,没有实现真正意义上的统*确定土地用途、统*地类认定。但我局将加强与资源管理部门的联系与沟通,配合完成新的国土空间规划工作。形成统*地类认定以后,我局将会严格按照法律法规的要求开展林地的保护管理工作。
(*) 完善规划制度,提高林业管护能力建设水平方面。
要编制完成***林业发展规划、森林防火规划、***松材线病虫防治规划等林业发展规划。完善管理制度,积极争取公益林(天然林)人员编制。为保证公益林保护工作顺利开展,积极引入第*方力量,采用现代管理技术手段,确保管理水平与管理需求相匹配。强化疫木定点加工企业监管,已通过政府购买服务的形式,在疫木除治期间,派专人对2家疫木定点加工企业进行监管。
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****年**月**日
临安区农业农村局 ****年**月**日印发
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