杭州市临安区审计局关于2019年度区本级预算执行和其他财政收支审计发现问题的整改结果公告

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2021-06-11

中标 | 杭州市临安区审计局关于2019年度区本级预算执行和其他财政收支审计发现问题的整改结果公告

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*********关于***9年度区本级预算执行和其他财政收支审计发现问题的整改结果公告

*********于****年4月至6月，对****年度区本级预算执行和其他财政收支情况进行了审计，并对审计发现的问题进行了公告（详见****年9月**日《今日临安》第*版《关于****年度杭州市临安区本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》）。期间，区审计局督促相关单位制订整改方案，落实整改措施，并对重点问题开展审计整改联合督查，逐条逐项督促整改落实。现将整改情况公告如下：

《关于****年度杭州市临安区本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》（公告版）反映的3大类问题，涉及**个具体事项。截至公告日，已整改到位的事项**个，持续推进落实整改的事项2个。

已整改到位事项**个：
******年度工作报告反**映问题	整改措施
1.非税收入财政专户部分资金及科目待清理	主管部门已清理往来款项和结余科目负值。
*2.“保”支出预算编制及部分制度执行不到位**	主管部门已细化“保”支出预算编制，并按要求报送“保”数据和财政收支平衡预测报表。
3.部门预、核算管理不够到位	主管部门启用“预算云”系统，统*核算软件并加强业务培训。
4.部分单位预算执行率仍有待提升	主管部门取缔部分无依据项目，实时跟进执行进度，有效提升预算执行率。
5.政府购买服务项目管理不完善	主管部门完善政府购买服务制度，加强预算审核管理，同步加大培训辅导力度。
6.超范围、超次数支付培训补助款	主管部门已协调相关培训机构按原渠道退回多补款项。
7.失业人员参加职业培训比例不高	主管部门通过多渠道开展培训宣传、拓展培训工种等措施提升失业人员参训比例。
8.签约身份不符多支付签约服务费	主管部门已经督促相关单位按原渠道退回多支付款项。
9.家庭医生签约服务制度有待完善	主管部门已完善家庭医生签约服务制度。
**.程序执行不到位	相关单位通过完善制度、加强审核、规范管理等方式进*步落实整改。
**.工程建设管理不到位	相关单位通过规范招投标、加强信息公开、开展竣工财务决算等措施进*步落实整改。
**.下属单位监管不到位	相关单位通过变更食堂管理模式、处置相关资产等措施进*步落实整改。
**.各国有房产使用单位管理不规范	主管部门已出台管理制度，督促相关单位整改。
**.社区配套用房管理使用不规范	相关单位已制订社区邻里中心建设*年行动计划，推进社区配套用房管理。
**.未按规定办理审批程序	相关单位已补办审批手续，同步加强对后续项目的审批管理。
**.招投标管理不规范	相关单位完善内控制度，开展招投标法律法规学习，同时加强对后续项目的招投标管理。
**.变更程序履行不到位	相关单位通过联审会进*步明确变更管理相关事项。
持续推进落实整改事项2个：
1.内控制度执行不到位	个别涉事单位仍在整改中。
2.财务管理不规范	个别涉事单位仍在整改中。