*、 *采购人名称: ******
*、 *履约供应商名称: 福泉市诺昊办公用品总汇
*、 *采购项目编号: *******************
*、 *合同编号: ********
*、 *验收单位: ******
*、 *验收日期: ****年5月**日
*、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 光大 塑杯 A-4*次性塑料水杯 *次性水杯 ***毫升 1 **.0 光大\A-4*次性水杯 验收通过 2 富强 纸杯 **杯 ***毫升 *包**个 1 ***.0 富强\**杯纸杯 验收通过 3 得力 **** 得力/**** **** 碎纸机 ***x***x***** (单位:台)黑\白 1 ***.0 得力/****\**** 验收通过 4 白木 ***/** 白木** ***复印纸 *件8包 ** ****.0 白木\***/** 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 王成剑
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